2019年度長沙市住房和城鄉建設局部門決算

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2019年度長沙市住房和城鄉建設局部門決算

來源:市住房城鄉建設局 發布時間:2020-09-28 字體大?。?a class="bigger">

目錄


第一部分?長沙市住房和城鄉建設局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


第一部分 長沙市住房和城鄉建設局單位概況

一、部門職責

(一)貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規;擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案;研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施;牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設;參與包括專業規劃在內的城市規劃工作;指導和協調區、縣(市)住房和城鄉建設管理工作。 ??

(二)指導、監管、協調城市建設資金投融資工作;負責管理城市維護建設專項資金;負責物業專項維修資金、城市基礎設施建設配套費征收管理;檢查、監督、審計各項建設資金使用情況;參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

(三)承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業資質;負責商品房屋預售許可、銷售管理;監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場;負責指導監督城市房屋白蟻防治工作;負責危舊房屋的安全鑒定和行業管理工作;指導住宅產業化工作。

(四)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責;負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作;承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

(五)承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作;指導全市城鄉建設檔案工作,負責本市建設檔案的收集、保管和利用工作;承擔全市農村危房改造管理。

(六)承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作;負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管;按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理;負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理;指導建設工程有形建筑市場。 ????????????????????

(七)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行;負責全市建設工程施工現場管理,牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案;負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

(八)承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

(九)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任;牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作;負責全市城市雕塑管理工作。

(十)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查,以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案;負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

(十一)建立和完善住房保障體系,研究擬訂全市住房保障政策并組織實施,指導、監督全市住房保障工作;組織編制全市住房保障中長期發展規劃,組織落實住房保障建設計劃,負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作;承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作,處理住房改革工作中的遺留問題。

(十二)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

??長沙市住房和城鄉建設局2019年內設機構包括:辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處(長沙市物業管理辦公室)、房屋安全管理處(長沙市房屋安全鑒定辦公室)、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處(應急管理辦公室)、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室(市政基礎設施建設項目前期辦公室)、村鎮建設處、城市地下管線管理處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處(長沙市住房制度改革領導小組辦公室)、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務處、機關黨委。并按照規定設置了機關紀委。

(二)決算單位構成

長沙市住房和城鄉建設局2019年部門決算匯總公開單位構成包括:長沙市住房和城鄉建設局本級以及長沙市住房和城鄉建設行政執法局、長沙市房屋交易管理中心(原長沙市房屋產權登記管理中心)、長沙市城市建設檔案館、長沙市建設工程質量監督站、長沙市排水管理處、長沙市城區排水設施運行服務中心、長沙市城市建設科學研究院、長沙市建設工程招標投標中心、長沙市綠色建筑發展中心、湖南省長沙市建設工程造價管理站、長沙市白蟻防治站、長沙市中等城鄉建設職業技術學校。

第二部分?部門決算表







第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019度決算總收入313516.92萬元,比2018年決算收入總額98532.23萬元增加214984.69萬元,增長218.19%;2019年決算總支出313532.82萬元,比2018年決算支出總額98092.89萬元增加215439.93萬元,增長219.63%。主要是因為:基本支出方面,2019全市機構改革,原長沙市住房保障局部分職能職責劃轉我局,該單位部分工作人員調入我局,包括在職、退休、中初級雇員46人,使我局機關人員經費整體增加,且因局系統工資調標,社保與公積金繳費基數也相應增加。同時,新增業務職能也使日常工作中的差旅費、會議費、辦公費等商品和服務支出增加;項目支出方面,首先,原市住保局相關項目經費隨劃轉的業務職能劃入我局機關;其次,主要是因為我局系統中心工作增加使項目經費支出上升,例如局機關的污水處理運行經費及合同外稅費2019年全年支出218617.86萬元,綜合管廊試點建設PPP項目資金21000萬元,施工圖審查費1896.75萬元,市政基礎設施領域課題研究經費562.20萬元,地下管線補探補測資金497.92萬元,建筑節能與綠色建筑專項資金413.52萬元,安居工程專項建設資金107.44萬元等;其三,二級單位市排水運行中心2019年公共項目泵站運行經費支出7441.15萬元、岳麓污水處理廠溢流污水應急處理分站運行費用2471.59萬元、長善垸泵站增設污水壓力管搶險救災工程款1953.7萬元、排漬泵站設備整治工程建設費用1350萬元等。2019年也因落實“過緊日子”的政策要求,壓縮部分部門預算項目經費,嚴格控制日常運行支出,厲行節約,減少不必要的浪費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計313516.92萬元,其中:財政撥款收入293512.07萬元,占93.62%;其他收入20004.85萬元,占6.38%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計313532.82萬元,其中:基本支出27505.03萬元,占8.77%,項目支出286027.79萬元,占91.23%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計293512.07萬元,比2018年決算財政撥款收入總額98532.23萬元,增加194979.84萬元,增長197.88%;2019年決算財政撥款支出總293512.08萬元,比2018年決算政撥款支出總額98092.89萬元增加195419.19萬元,增長199.22%。財政撥款收入支出增長主要原因基本支出方面,2019機構改革,原住保局部分職能劃轉我局,遵循“人隨事走”的原則,部分人員調入,增加了人員經費,同時進行了局系統工資調標,也相應增加社保公積金繳費基數;項目支出方面,公共項目資金支出增加幅度較大。如局機關的污水處理運行經費、綜合管廊建設PPP項目資金、施工圖審查費、2019新型城鎮化建設省級引導資金、建筑節能與綠色建筑專項資金、地下管線補探補測等;局屬二級單位市排水運行中心的泵站運行經費、防洪排漬專項經費、排漬泵站設備整治及岳麓污水廠溢流污水應急處置分站處理工程等建設項目資金、樞紐庫區截污及管網改造等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出293512.08萬元,占本年支出合計的93.61%,2018年相比,財政撥款支出增加195419.19萬元,增長199.22%(其中:一般公共預算財政撥款支出198184.74萬元,占本年決算財政撥款支出金額67.52%,與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加102580.05萬元,增長107.30%;政府性基金支出95327.35萬元,占本年決算財政撥款支出金額32.48%,2018年相比,政府性基金支出增加92839.15萬元,增長3731.15%。增加主要是因為:機構改革我局的相關業務和職能增加,遵循“人隨事走”的原則,部分人員調入,又因局系統工資調標、社保公積金統一按新標準調整,從而使基本支出增加;同時,項目支出方面,增加支出占比較大的是局機關和二級單位排水運行中心公共項目,其中涉及局機關的主要是污水處理運行經費及合同外稅費結算、施工圖審查費、前期研究包裝經費等,還包括年中財政追加的地下綜合管廊試點建設PPP項目可行性缺口補貼及中央財政專項補助資金、建筑行業企業勞?;?/span>;涉及排水運行中心的主要是泵站運行經費、岳麓污水處理廠溢流污水應急處置運營費用、排漬泵站設備整治工程建設及提標改造支出以及長善垸泵站增設污水壓力管搶險救災工程款等。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出293512.08萬元(其中:一般公共預算財政撥款支出198184.74萬元,政府性基金支出95327.35萬元),主要用于以下方面:一般公共服務支出18.96萬元,占比0.0065%;教育支出1908.35萬元,占比0.65%;文化旅游體育與傳媒支出5萬元,占比0.0017%;社會保障和就業支出34.97萬元,占比0.012%;衛生健康支出3萬元,占比0.0010%;節能環保支出14.38萬元,占比0.0049%;城鄉社區支出288501.83萬元,占比98.29%;資源勘探信息等支出2913.15萬元,占比0.9925%;住房保障支出107.44萬元,占比0.037%;災害防治及應急管理支出5萬元,占比0.0017%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為28181.24萬元(剔除機構改革劃出單位長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室年初財政撥款支出預算數875.15萬元),其中:一般公共預算財政撥款28181.24萬元,政府性基金撥款0萬元,2019年度財政撥款支出決算數293512.08萬元,完成年初預算的1041.52%,其中:

1、一般公共服務支出2010699財政事務-其他財政事務支出。年初預算0萬元,支出決算0.5萬元,決算數大于年初預算數的原因是:市財政追加對我局機關決算工作的評優獎勵。

2、一般公共服務支出2011008人力資源事務-引進人才費用。年初預算0萬元,支出決算13.22萬元,決算數大于年初預算數的原因是:市財政追加局機關和局屬二級單位市城科院、市城建檔案館、市招標中心、市城建職校五家單位“引進青年人才”的工資與津補貼。

3、一般公共服務支出2011199紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出。年初預算0萬元,支出決算2.94萬元,決算數大于年初預算數主要原因是市派駐紀檢組調整部分公用經費到我局機關,用于日常辦公費用以及住建系統紀檢監察機構視頻遠程教育培訓支出。

4、一般公共服務支出2013102黨委辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務。年初預算0萬元,支出決算2.3萬元,決算數大于年初預算數的原因是:2019年末,市財政追加下達我局機關春節慰問離退休干部經費。

5、教育支出2050302職業教育-中專教育。年初預算0萬元,支出決算67.41萬元,決算數大于年初預算數主要原因是:市財政新增下達局屬二級單位市城建職校2019年春季、秋季學期中職(技校)學生國家助學金補助資金和2019年春季、秋季學期中職(技校)免學費(國家政策)補助資金”等,用于落實中職學校國家資助學生政策相關支出。

6、教育支出2050303職業教育-技校教育。年初預算1434.76萬元,支出決算1804.99萬元,完成年初預算的125.80%,決算數大于年初預算數的主要原因是:局屬二級單位市城建職?;局С龅脑黾?,由于2019年工資標準調整、社保公積金繳費基數調整,市財政局對其人員經費進行追加。

7、教育支出2050304職業教育-職業高中教育。年初預算0萬元,支出決算0.6萬元,決算數大于年初預算數的原因:局二級單位市城建職校根據學生具體申報資料審核發放學生助學金,屬于2019年新增支出。

8、教育支出2050399職業教育-其他職業教育支出。年初預算0萬元,支出決算35.35萬元,決算數大于年初預算數主要是因為:市財政局結轉下達局屬二級單位市城建職校2018年第二批中職(技校)學生資助經費、2017年秋季學期中職學校(技校)國家免學費中央和市級補助資金”,市財政局轉撥市住建局2019年信息化運行維護經費等,用于助學金發放、建設教育網絡升級費以及信息化改造費維。

9、文化旅游體育與傳媒支出2070199文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初預算0萬元,支出決算為5萬元,決算數大于年初預算數的原因是:市財政追加下達的2018年度單位文明創建表彰獎勵經費,用于彌補辦公經費不足。

10、社會保障和就業支出2080199人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出。年初預算0萬元,支出決算0.32萬元,決算數大于年初預算數原因人社局通過財政轉入的2019年職工子女醫藥費報銷額。

11、社會保障和就業支出2080599行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出。年初預算0萬元,支出決算1萬元,決算數大于年初預算數是市財政追加下達2018年全市離退休黨支部“五化”建設費用,用于黨務牌制作等相關支出。

12、社會保障和就業支出2080902退役安置-軍隊移交政府的離退休人員安置。年初預算0萬元,支出決算11.1萬元,決算數大于年初預算數是2019年市財政局追加經費,用于局機關企業退休軍轉干部春節、國慶節等節日慰問費。

13、社會保障和就業支出2080999退役安置-其他退役安置支出。年初預算0萬元,支出決算9.56萬元,決算數大于年初預算數主要是因為:2019年市財政局追加經費,用于企業退休軍轉干部的八一慰問費、醫療費及大病互助費等支出。

14、社會保障和就業支出2082502其他生活救助-其他農村生活救助。年初預算0萬元,支出決算8萬元,決算數大于年初預算數的原因是:市財政局追加撥入民政局安排的2019年春節慰問費。

15、社會保障和就業支出2089901其他社會保障和就業支出。年初預算0萬元,支出決算數5萬元,決算數大于年初預算數是因為市財政追加下達2018年“一圈兩場三道”和為民辦實事市級獎勵費,用于彌補辦公經費不足。

16、衛生健康支出2100799計劃生育事務-其他計劃生育事務支出。年初預算0萬元,支出決算數3萬元,決算數大于年初預算數是因為:市財政局追加下達2018年度人口和計劃生育綜合治理優秀單位獎金,用于局機關2019年計劃生育工作相關支出。

17、節能環保支出2110199環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出。年初預算0萬元,支出決算數14.38萬元,決算數大于年初預算數的原因:市財政局追加下達2018年長沙市生態環境保護工作目標考核獎勵,用于機關彌補辦公經費不足。

18、城鄉社區支出2120101城鄉社區管理事務-行政運行。年初預算4257.40萬元,支出決算數為5735.41萬元,完成年初預算的134.72%,決算數大于年初預算數主要是因為:該科目經費主要用于局機關和局屬二級單位市排水運行中心的基本支出,包括因2019年工資調標、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費。

19、城鄉社區支出2120102城鄉社區管理事務-一般行政管理事務。年初預算583.59萬元,支出決算數506.54萬元,完成年初預算的86.80%,決算數小于年初預算數體現了局機關日常運行經費已按一定比例壓縮,厲行節約過“緊日子”,相關支出減少。

20、城鄉社區支出2120103城鄉社區管理事務-機關服務。年初預算20萬元,支出決算數20萬元,完成年初預算的100%,為局屬二級單位市房屋交易管理中心(原長沙市房屋產權登記管理中心)購買辦公用電腦相關耗材的支出。

21、城鄉社區支出2120105城鄉社區管理事務-工程建設標準規范編制與監管。年初預算487.53萬元,支出決算數535.42萬元,完成年初預算的109.82%,決算數大于年初預算數是因為市財政局對我局二級單位市造價站追加了人員經費。

22、城鄉社區支出2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理。年初預算4152.14萬元,支出決算數5017.35萬元,完成年初預算的120.84%,該科目經費是局屬二級單位市招標中心、市執法局和市質監站主要經費來源。決算支出相較年初預算增加主要原因:基本支出中工資及相應社保公積金的調標對人員經費的追加;項目支出中新增房地產調控聯合執法、2018年度單位文明創建表彰獎勵經費、信息化運行維護費用。

23、城鄉社區支出2120109城鄉社區管理事務-住宅建設與房地產市場監管。年初預算為2564.80萬元,支出決算為2874.10萬元,完成年初預算的112.06%。該科目經費是局屬二級單位市房屋交易管理中心、市白蟻站主要經費來源,決算數大于年初預算數主要是由于市財政局對市房屋交易管理中心追加的人員經費支出。

24、城鄉社區支出2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為5013.80萬元,支出決算為5413.49萬元,完成年初預算的107.97%。我局機關和局屬二級單位市白蟻站、市城科院、市城建檔案館通過該科目進行核算,決算數大于年初預算數主要原因是:局機關新增信息系統運維費約31.80萬元;市城科院根據市政府要求新增裝配率核算工作經費39.9萬元;同時,三家局屬二級單位都因工資、社保與公積金調標而追加人員經費。

25、城鄉社區支出2120399城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出。年初預算數6283.58萬元,支出決算數172706.40元,完成年初預算數的2748.54%,決算比年初預算增加166422.82萬元,局機關和局屬二級單位市排水運行中心、市排水處通過該功能科目進行核算,增加原因在于:①局機關新增2019年離退休人員死亡撫恤金17.02萬元;新增項目支出149233.49萬元,主要為:污水處理運行經費(含特許經營合同外稅費)103269.77萬元、地下綜合管廊試點PPP項目政府可行性缺口補貼21000萬元、建筑行業企業勞?;?/span>20000元。施工圖審查費1896.75萬元、市政基礎設施領域專項課題研究419.16萬元、建筑節能與綠色建筑專項資金306.67萬元,地下管線補探補測費261.55萬元等。②排水運行中心追加基本支出和項目支出,其中基本支出主要是在職、退休人員工資提標后增加的人員薪資支出,以及社保、公積金繳費基數增加的支出,約為1380.89萬元;新增公共項目資金15147.39萬元,主要包括:泵站運行經費7441.15萬元、岳麓污水處理廠溢流污水應急處理分站運行費用2471.59萬元、長善垸泵站增設污水壓力管搶險救災工程款1953.7萬元、排漬泵站設備整治工程建設費用1350萬元、中心城區泵站提標改造項目前期資金499.5萬元、湘江長沙綜合樞紐庫區水利建設市本級項目建設資金478.06萬元。③排水處的決算支出在年初預算的基礎上,追加基本支出52.36萬元;追加項目支出591.65萬元,其中主要項目有:城區防澇排漬經費235.73、石碑大港流域水環境綜合治理工程前期工作經費237萬元、長沙市污水處理廠提標改造課題研究125.8萬元。

26、城鄉社區支出2121399城市基礎設施配套費安排的支出-其他城市基礎設施配套費安排的支出。年初預算為0萬元,支出決算數95327.35萬元,支出數大于年初預算數是因為:市財政追加撥付我局機關公共項目污水處理運行費及其合同外稅費的結算。

27、城鄉社區支出2129901其他城鄉社區支出。年初預算數0萬元,決算支出數365.78萬元,決算數大于年初預算數的原是:市財政局轉移支付下“2018-2019新型城鎮化建設省級引導資金”,主要是支付“湖南賓館3號樓南側景觀環境提升工程”及其他相關的各類開支,如:科研課題費、技術導則編制、宣傳畫冊制作、專題宣傳、培訓印刷支出等。

28、資源勘探信息等支出2150599工業和信息產業監管-其他工業和信息產業監管支出。年初預算為0萬元,決算支出數為1萬元,決算數大于年初預算數是因為:市財政追加下達“2018年度財會信息補助資金”,用于彌補辦公經費不足,我局用于“市志編纂”課題研究。

29、資源勘探信息等支出2159999其他資源勘探信息等支出。年初預算為3399.64萬元,決算支出為2912.15萬元,完成年初預算數的85.66%,決算數小于年初預算數主要是因為我局二級單位市綠建中心的墻改基金返退項目支出需根據企業申請并經市綠建中心實地勘查后進行返退,返退的申請權在于企業,2019年申請返退額小于預算申報,因此決算數跟預算數會存在差異。

30、住房保障支出2210107保障性安居工程支出-保障性住房租金補貼。年初預算為0萬元,決算支出為107.44萬元,決算數大于年初預算數是因為:2019年政府機構改革,原市住保局相關項目資金隨業務職能劃轉至我局機關,形成我局2019年新增支出,用于支付區縣匯總申報的住房租賃補貼。

31、災害防治及應急管理支出2240199應急管理事務-其他應急管理支出。年初預算為0萬元,決算支出為5萬元,決算數大于年初預算數是因為:市財政局對我局機關追加的2018年度安全生產目標管理考核獎勵。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出27505.02萬元,其中:人員經費25222.71萬元,占基本支出的91.70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費2282.31萬元,占基本支出的8.30 %,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、資本性支出-辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

三公”經費財政撥款支出預算為246.27萬元(已剔除調單位長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室的數據),支出決算為88.59萬元,完成預算的35.97%,其中:

因公出國(境)費支出預算為35萬元,支出決算為5.36萬元,完成預算的15.31%,決算數小于年初預算數的原因是厲行節約,嚴格按規章、制度控制支出。與上年相比增加1.44萬元,增長36.73%,增長的原因是:一方面匯率變動導致經費支出上升;另一方面相較于2018年的出國境費支出,2019年走訪國家更多,出訪時間更長。

公務接待費支出預算為46.4萬元,支出決算為3.73萬元,完成預算的8.04%,決算數小于年初預算數的原因是嚴格按政策規定支出,杜絕鋪裝浪費。與上年相比增加0.96萬元,增長34.66%,增長的主要原因是機構改革我局機關增加住房保障職能,接待人員批次略有提高。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為164.87萬元,支出決算為79.50萬元,完成預算的48.22%,決算數小于年初預算數主要是因為局屬事業單位公車改革,公務用車減少;且單位嚴格控制開支,真正踐行過“緊日子”的要求。與上年相比減少26.05萬元,減少24.68%,減少的主要原因是我局所屬二級單位減少公務車數量,從而減少公務車運行購置費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.73萬元,占4.21%,因公出國(境)費支出決算5.36萬元,占6.05%,公務用車購置費及運行維護費支出決算79.50萬元,占89.74%,其中:

1、因公出國(境)費支出決算為5.36萬,全年安排因公出國(境)團組1個(即加其他單位組織的出國(境)團組1,累計1人次,開支內容包括:“省住建廳率團出訪俄羅斯、匈牙利進行建筑行業的交流合作”的國際機票費、住宿費、伙食費、公雜費以及其他費用(保險、資料工本費與城市間交通費)合計支出5.36萬元,主要用于推廣中國先進的預制建筑和裝配式建筑技術、了解匈牙利城市建設的需求和發展方向、推動我省與俄羅斯、匈牙利在建筑行業等方面交流合作。

??2、公務接待費支出決算為3.73萬元,全年共接待來訪團組73批次、來賓505人次,主要為上級部門、其他省、市級部門單位或者省內其他地級市、區縣的相關團隊來我局調研、學習、考察等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為79.50萬元,其中:公務用車購置費0萬元,2019年局系統未新增公務車購置。公務用車運行維護費79.50萬元,主要是公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出,截至20191231日,我局系統開支財政撥款公務用車保有量為91。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入95327.35萬元;年初結轉和結余0萬元;支出95327.35萬元,其中基本支出0萬元,項目支出95327.35萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

根據《長沙市財政局關于開展2019年市級財政資金績效自評工作的通知》(長財績[2019]2號)和《長沙市財政局關于開展2019年財政重點績效評價工作的通知》(長財績[2019]4號)文件,我局印發《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2019年市級財政資金績效自評工作的通知》,并成立績效評價工作組,從20193月開始啟動局機關相關處室及局屬單位績效自評工作,并申報了相關自評材料。

2019長沙市財政局對我局2018年度市級重點專項資金從項目立項、資金管理、預算管理、組織管理、財務管理以及項目完成績效等方面,按預定的評價指標體系進行評價。主要對局機關2018年度主管的八個項目實施了評價,包括城市污水處理服務費項目、特色小鎮建設項目、新型城鎮化建設項目、鄉鎮污水處理廠建設和運行補助資金項目、農村危房改造項目、建設工程施工圖審查服務費項目、長沙市城區危房(構筑物)改造經費和長沙市建筑節能和綠色建筑專項資金,評價等次為優;對局屬單位市城科院主管的長沙市市政基礎設施項目前期研究項目和建設工程質量檢測專項經費實施評價,評價等次為良;對局屬單位市白蟻防治站主管的白蟻預防專項和白蟻預防施工項目實施評價,評價等次為良;對局屬單位市排水處2017-2018年整體支出實施評價,評價等次為良;對局屬單位市排水運行中心主管的2018年度泵站運行經費、防洪排漬專項、岳麓污水處理廠污水溢流問題處置項目建設資金、湘江長沙綜合樞紐長沙庫區水利項目實施評價,評價等次為良;對局屬單位市節能新墻辦主管的2018年度墻改基金返退支出項目實施評價,評價等次為良。對局屬非部門預算單位市安監站2017-2018年度整體部門支出實施評價,評價等次為良。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

局系統2019年度機關運行經費支出520.23萬元(已剔除機構改革中調出的參公事業單位長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室的數據),比年初預算483.06萬元增加37.17萬元,增加7.69%,主要原因:機構改革相關職能和業務增加,局機關的日常工作運行經費支出上升。

(二)一般性支出情況

2019年本部門計劃召開與各項工作相關的會議,經費預算87.72萬元。2019實際開支會議費60.91萬元,人數5385人,主要內容為召開本部門工作大會、干部考核任職大會;黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議;參加住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議;召開落實省、市政府部門相關業務工作要求會議;推進相關業務工作會議等。2019年本部門計劃開展與各項工作相關的培訓活動,經費預算185.20萬元。2019年實際開支培訓費146.66萬元,人數4293人,主要內容為參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓;參加省住建廳各類業務及綜合能力提升培訓;參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓;參加同級市直單位各類干部及業務培訓;開展本部門中心組(擴大)學習、主題教育培訓,落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓,提升業務技能培訓,干部(公益)教育培訓,團隊建設培訓等。2019年計劃舉辦“節水宣傳周”活動,經費預算14萬元,2019年實際開支14萬元,主要內容是節水宣傳周啟動活動,開放參觀水廠、水庫計量站、泵房活動,服務進社區、家庭活動,戶外媒體宣傳活動等。

)政府采購支出情況

局系統2019年度政府采購支出總額13007.67萬元,其中:政府采購貨物支出1491.39萬元、政府采購工程支出4579.82萬元、政府采購服務支出6936.46萬元。授予中小企業合同金額4180.80萬元,占政府采購支出總額的32.14%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

國有資產占用情況

截至20191231日,本部門共有車輛91輛,其中:領導干部用車1輛,機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車33輛、離退休干部用車3輛,其他用車50輛,其他用車主要是施工用車、檢測用車、生產用車、工具車等;單位價值50萬元以上通用設備7臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。??


長沙市住房和城鄉建設局

2020928


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